天津专员办开展内部控制自查评价全面提升内控管理水平

来源：发布时间：2016-12-08 14:41:08

为进一步完善天津专员办内部控制操作规程，有效防范廉政风险、业务风险和机关运转风险，天津专员办监督检查处牵头组织各处室开展内控自查评价工作，对2016年开展的审核审批、监缴监控、检查核查、公共关系、公文运转、预算资产财务及人事管理等事项，由各处室对照《天津专员办内部控制操作规程(试行)》(以下简称《规程》)，全面进行自查评价，提出改进措施。

此次自查评价工作主要包含三个方面的内容：一是各处室按照《规程》认真梳理各项业务及流程，查找各项目存在的薄弱环节及风险点，明确风险类别、等级和责任主体，进行落实整改;二是关注《规程》内容与现行制度规定不符的情况，对业务事项重新梳理，对《规程》的相关内容进行修改完善;三是梳理是否存在未纳入《规程》的业务事项，对此类事项进行补充，确保《规程》涵盖处室所有业务事项，并将业务节点和风险防控落实到具体岗位和人员。

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